|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/023 |
5.9.2014 |
Faktúra za poistenie - majetku a zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
195.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/347 |
9.9.2014 |
Faktúra za vývoz - sklo+VOK |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
278.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/348 |
9.9.2014 |
Faktúra za materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
69.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/349 |
9.9.2014 |
Faktúra za PHM - 8/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
545.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/350 |
9.9.2014 |
Faktúra za nakladanie a odvoz zeminy a odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
624.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/351 |
9.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie telekom.vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
157.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/352 |
9.9.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/353 |
9.9.2014 |
Faktúra za vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
178.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/354 |
9.9.2014 |
Faktúra za dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
58.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/355 |
9.9.2014 |
Faktúra za aktualizácia ortofotomapy |
Ing. Ján Maniak - GEODET |
46227717 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/356 |
9.9.2014 |
Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2015 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/357 |
9.9.2014 |
Faktúra za predplatné - Práce a Mzdy r. 2015 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/358 |
9.9.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
2,050.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/359 |
22.9.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie,obuv a náradie - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
360.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/360 |
22.9.2014 |
Faktúra za plastové okná - DS |
SM-Trade s.r.o. |
46017844 |
527.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/361 |
22.9.2014 |
Faktúra za výmena rozb.skla - DS |
Tibor Friedman - GERMA |
11946580 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/362 |
22.9.2014 |
Faktúra |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/363 |
22.9.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 8/14 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/364 |
22.9.2014 |
Faktúra za informačná tabuľa - cintorín |
DATAZ s.r.o. |
47537825 |
434.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/365 |
22.9.2014 |
Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2015 - vyúčtov. ZF |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |