|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/058 |
15.2.2011 |
Faktúra za elektrinu 23.11.2010-31.12.2010 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
47.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/158 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
83.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/354 |
5.8.2012 |
Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/505 |
9.11.2011 |
Faktúra za elektrinu obdobie 1.9.2011-30.11.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,040.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/358 |
9.8.2011 |
Faktúra za elektrinu VI.-VIII./2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,040.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
343.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektromontážne práce - ZS |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
562.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/448 |
18.11.2014 |
Faktúra za elektromontážne práce - KD |
Optiman s.r.o. |
36465895 |
889.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/082 |
11.3.2014 |
Faktúra za elektronická príručka CD |
Ing. Miroslav Ďuriš |
37058843 |
9.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/153 |
5.5.2014 |
Faktúra za elektronická šablóna |
Odpadový hospodár, spol. s r.o. |
46708740 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/372 |
26.9.2013 |
Faktúra za elektronickú príručka na CD - Správny poriadok |
Ing. Miroslav Ďuriš |
37058843 |
13.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/109 |
19.4.2011 |
Faktúra za ESET NOD32 Antivirus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
348.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/032 |
28.10.2013 |
Faktúra za finančný príspevok |
Slovenský Červený kríž |
07 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
30.4.2013 |
Faktúra za geodetické práce |
Michna Ján |
34918761 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
5.6.2013 |
Faktúra za geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/059 |
26.2.2014 |
Faktúra za geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/065 |
20.2.2011 |
Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana |
Podtatranské noviny |
31669654 |
71.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/215 |
23.5.2011 |
Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana |
Podtatranské noviny |
31669654 |
142.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/142 |
19.4.2011 |
Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana - marec 2011 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
67.20 EUR |