Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/671	25.10.2021	obrubníky, makadam - hasičská dráha	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	490.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/702	8.11.2021	obrubníky, poklopy - ZS	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	352.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/325	19.6.2020	obruče na kvety - mesto	CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.	36459852	396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/637	15.10.2021	oceľový prístrešok - výroba s montážou	NEUPAUER, s.r.o.	36495115	4,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/161	9.4.2018	odb. prehliadka kotolne - MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	136.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/352	20.6.2019	odb. prehliadka kotolne - MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	273.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/423	19.7.2022	odb. prehliadka plynového zariadenia - MsÚ	1. STT, s.r.o.	36834378	564.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/550	10.9.2021	odb. prehliadka tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/501	6.10.2020	odb. prehliadky a skúšky elektroinštal.a bleskozv.	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,822.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/360	21.6.2022	odb. prehliadky tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/538	13.12.2016	odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ŠA	Sičár Jozef	31256015	1,655.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/539	13.12.2016	odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ZS	Sičár Jozef	31256015	1,743.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/537	9.9.2021	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	710.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/361	21.6.2022	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	710.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/295	30.5.2023	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	765.60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/131	23.3.2017	odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/202	20.4.2023	odb.prehliadky tlak.zariadení - kotolňa MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	218.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/178	5.5.2016	odb.prehliadky tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	136.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/116	23.3.2017	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/129	19.3.2018	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	631.20 EUR