Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/017	22.1.2016	HIM - nákup osobného auta	Motor-Car	36482242	15,786.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/021	25.1.2017	servisná prehlliadka - Kia 2	Motor-Car	36482242	144.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/5	20.1.2017	Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Kia Ceed	Motor-Car	36482242	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/022	23.1.2018	servisná prehliadka KK189BX	Motor-Car	36482242	194.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/350	4.7.2018	oprava svetiel - KIA KK189BX	Motor-Car	36482242	371.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/90	3.7.2018	Objednávame si u Vás výmenu zadného krytu na osobnom automobile KIA	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/031	14.1.2019	servisná kontrola KIA 189BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	169.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/3	14.1.2019	Objednávame si u vás servisnú prehliadku na vozidle KIA CEED, ŠPZ: KK189 BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/7	23.1.2020	Objednávame si u vás servisnú kontrolu Kia, KK 189BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/050	29.1.2020	servisná kontrola KIA 189BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	169.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/224	22.4.2020	oprava auta z poistného plnenia	Motor Group Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	72/45/2020	29.1.2021	Kúpna zmluva	Pienspol, s r.o.	36483133	58.19 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	142/115/2020	1.2.2021	Kúpna zmluva	Pienspol, s r.o.	36483133	75.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	143/116/2020	1.2.2021	Kúpna zmluva	Pienspol, s r.o.	36483133	45.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/063	13.2.2023	mimoriad. situácia - práce teleskopickým nakladač.	PIENSPOL, s.r.o.	36483133	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/459	18.11.2014	Faktúra za SDK kastliky a oplechovanie fasady - KD	Stavebniny Tatry s.r.o.	36484342	900.58 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	68/2011	9.9.2011	Kúpna zmluva	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	36485250	51,370.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/033	2.2.2011	Kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	179.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/111	19.4.2011	Faktúra za kancelársky materiál	LUSILA s.r.o.	36485608	107.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/193	20.5.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	LUSILA s.r.o.	36485608	130.72 EUR