Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/334	19.6.2019	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	149.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/91	19.6.2019	Objednávame si u vás kancelársky papier a kancelárrske potreby /podľa priloženého zoznamu/	LUSILA, s.r.o.	36485608	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/060	3.2.2020	materiál - údržba	LUSILA, s.r.o.	36485608	65.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/730	12.11.2021	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	303.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/175	30.3.2022	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	249.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/488	26.8.2022	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	163.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/565	5.10.2022	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	146.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/603	21.10.2022	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	77.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/015	13.1.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	174.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/251	11.5.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	252.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/463	8.8.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	205.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/732	23.11.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	174.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/017	18.1.2024	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	216.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/018	18.1.2024	kancelárske potreby - SSÚ	LUSILA, s.r.o.	36485608	109.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/66	24.4.2024	Objednávame si u vás kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	264.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/233	29.4.2024	Interreg projekt - kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	264.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/290	7.8.2014	Faktúra za tepelno energetický projekt - KD	INO, s.r.o.	36485721	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/183	4.4.2019	materiál - zemina	POLES, s.r.o.	36488101	270.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/52	3.4.2019	Objednávame si u vás 25 t zeminy	POLES, s.r.o.	36488101	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/320	12.6.2019	ihrisko - kamenivo	BAPAS s.r.o.	36491110	501.60 EUR