Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/93	9.7.2018	Objednávame si u Vás plotové panely (95ks)	ZAMAZ, spol. s r.o.	36467481	2,765.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/8	11.1.2024	Objednávame si u vás optický valec (2ks) na tlačiarne XEROX WorkCentre 3335	CAMEA SK, s.r.o.	36468924	59.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/013	15.1.2024	toner	CAMEA SK, s.r.o.	36468924	59.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/26/2020	22.6.2020	Kúpna zmluva	Zamagro spol. s r.o.	36473553	96.14 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	148/121/2020	22.6.2020	Kúpna zmluva	Zamagro spol. s r.o.	36473553	45.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/152	19.5.2011	Faktúra za lomový kameň	POĽANA podielnícke družstvo Jarabina	36473952	1,073.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/369	22.9.2014	Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul.	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	490.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/370	22.9.2014	Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul.	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	870.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/234	14.5.2018	materiál	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	916.37 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/138	13.11.2018	Objednávame si u Vás krycie panely	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/593	26.11.2018	materiál - MsÚ	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	201.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2020	7.2.2020	Kúpna zmluva	KP plus, s.r.o.	36475025	5,853.63 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	291/2020	27.10.2020	Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve	KP plus, s.r.o.	36475025
Detail	Faktúra došlá	DF2014/050	21.2.2014	Faktúra za nákup materiálu	E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.	36476790	380.69 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2023	19.1.2023	Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice	SAD Prešov a.s.	36477125
Detail	Faktúra došlá	DF2020/091	17.2.2020	služby - reklama	Ľubovianska mediálna spoločnosť s.r.o.	36477206	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/165	13.5.2013	Faktúra za kosenie	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	123.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/406	24.10.2013	Faktúra za nákup materiálu	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	24.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/165	14.5.2014	Faktúra za HIM - krovinorez + materiál	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	620.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/244	8.7.2014	Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,170.02 EUR