Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/170	24.10.2019	Objednávame si u vás kamenivo, posyp - 26t /suma v € bez DPH/	BAPAS s.r.o.	36491110	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/614	31.10.2019	materiál - posyp. kamenivo	BAPAS s.r.o.	36491110	648.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/111	14.10.2020	Objednávame si u vás posypové kamenivo hrúbka 4/8, 15 ton cena s DPH+doprava	BAPAS s.r.o.	36491110	375.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/138	25.10.2021	Objednávame si u vás 15 t posypového kameniva hrúbka 4/8	BAPAS s.r.o.	36491110	375.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/716	10.11.2021	kamenivo - posyp zimná údržba	BAPAS s.r.o.	36491110	501.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/111	9.11.2022	Objednávame si u vás posypový materiál 15 t hrúbka 4/8	BAPAS s.r.o.	36491110	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2022/779	13.1.2023	materiál	BAPAS s.r.o.	36491110	395.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/490	19.12.2013	Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu	Keras - TZB s.r.o.	36492116	1,909.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/241	13.6.2016	oprava elektron. systému budova MsÚ	Keras - TZB s.r.o.	36492116	185.65 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	74/2014	23.7.2014	Kúpna zmluva	Ever s.r.o.	36492370	15,480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/337	5.9.2014	Faktúra za HIM - nákup techniky - Projekt rekonštrukcia KD osvetľovacia a ozvučovacia technika	Ever s.r.o.	36492370	15,480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/114	17.9.2021	Objednávame si u vás výrobu prístreška	NEUPAUER, s.r.o.	36495115	4,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/637	15.10.2021	oceľový prístrešok - výroba s montážou	NEUPAUER, s.r.o.	36495115	4,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/468	2.11.2016	pneumatiky - Iveco Daily	PNEUPEX, spol. s r.o.	36495816	113.02 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/89	28.10.2016	Objednávame si u Vás pneumatiky Matador 195/75/R16C - 2ks.	PNEUPEX, spol. s r.o.	36495816	113.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/061	15.2.2011	Faktúra za pohonné hmoty za január 2011	ZVDS, s.r.o.	36498556	263.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/155	19.5.2011	Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec	ZVDS, s.r.o.	36498556	475.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/210	23.5.2011	Faktúra pohonné hmoty za mesiac apríl 2011	ZVDS, s.r.o.	36498556	473.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/0042	22.2.2013	Faktúra pohonné hmoty	ZVDS spol. s.r.o.	36498556	427.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/084	12.3.2013	Faktúra PH za mesiac február	ZVDS spol. s r.o.	36498556	387.98 EUR