Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/534	15.12.2015	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	128.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/041	8.2.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	247.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/084	3.3.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	61.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/163	21.4.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	114.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/292	18.7.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	84.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/442	17.10.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	35.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/473	4.11.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	45.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/556	20.12.2016	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	253.37 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/118	20.12.2016	Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/053	13.2.2017	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	125.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/086	7.3.2017	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	50.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/282	21.6.2017	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	116.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/62	20.6.2017	Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	120.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/77	1.8.2017	Objednávame si u Vás kancelárske potreby a kancelársky papier	LUSILA s.r.o.	36485608	0.00
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/339	2.8.2017	Projekt Interreg PL-SK - nákup kancel. potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	410.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/577	8.12.2017	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	157.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/601	20.12.2017	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	20.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/185	12.4.2018	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	117.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/424	14.8.2018	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	191.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/088	18.2.2019	materiál - kanc. potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	82.64 EUR