Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/196	7.4.2020	telefón KD - 3/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/197	7.4.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 3/20	Jaroslav Kočinský	35214970	241.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/198	8.4.2020	mobil - primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/199	8.4.2020	mobil - TSP, prednostka	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/200	8.4.2020	mobil - údržba	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/201	8.4.2020	mobil - sekretariát	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/202	8.4.2020	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/203	8.4.2020	telefón MsÚ - 3/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	152.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/204	14.4.2020	Poštovná karta - vyúčtovanie 3/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/205	15.4.2020	HIM - sklolaminátový kontajner BRKO - 3ks	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	4,428.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/209	17.4.2020	PHM - 4/20	ZVDS s.r.o.	36498556	299.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/210	16.4.2020	práce TPO a BT - 3/20	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/211	17.4.2020	elektrina - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,155.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/212	17.4.2020	elektrina VO - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	394.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/213	17.4.2020	elektrina VO - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	229.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/214	17.4.2020	elektrina VO, správa - 3/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	350.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/215	17.4.2020	servis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/216	20.4.2020	kanalizačné žľaby	Betonárka Nadlice, spol. s r.o.	35680601	1,293.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/217	20.4.2020	žiadosť o NFP - Kompostáreň	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/218	20.4.2020	materiál - správa	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	35.80 EUR