Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/264	18.5.2020	olej pre skartovacie stroje	PARTNER Retail s.r.o.	48127124	26.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/265	18.5.2020	plynový horák	Grosche s.r.o.	50522167	23.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/266	18.5.2020	vypaľovač buriny	FLORASERVIS, spol. s r.o.	35790814	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/267	19.5.2020	materiál	Jaroslav Kočinský	35214970	666.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/268	20.5.2020	predplatné - Green Magazine	Limitless Group s.r.o.	51943514	28.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/269	20.5.2020	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	221.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/270	1.6.2020	kuka nádoby 110 l	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	340.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/271	27.5.2020	vývoz - VOO a NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	5,134.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/272	28.5.2020	kominárske práce - MsÚ, DS, KD	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/273	28.5.2020	PHM - 5/20	ZVDS s.r.o.	36498556	340.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/274	1.6.2020	plyn - 6/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	942.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/275	1.6.2020	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	47.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/276	1.6.2020	internet - 6/20	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/277	1.6.2020	kvety na výsadbu	Ľudmila Kaňuková	34631577	385.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/279	3.6.2020	HIM - stavebné práce CIZS Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	89,794.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/280	3.6.2020	materiál - mesto	Ing. Ján Furcoň	34630317	71.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/281	3.6.2020	materiál - mesto	Jaroslav Kočinský	35214970	140.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/282	3.6.2020	piesok - detské ihrisko pri KD	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	33.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/283	4.6.2020		Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	37885341	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/284	4.6.2020	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	90.05 EUR