|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
11.6.2020 |
elektrina ŠA - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
108.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/306 |
11.6.2020 |
elektrina DK, DS, ZS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,107.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
11.6.2020 |
elektrina správa, VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
306.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
11.6.2020 |
elektrina VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
280.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
12.6.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
15.6.2020 |
práce TPO a BT - 5/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,407.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
785.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
878.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/314 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
285.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/315 |
17.6.2020 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
17.6.2020 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
137.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
17.6.2020 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/319 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/321 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/322 |
17.6.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
17.6.2020 |
MHZ - servis PPS-12, výmena oleja, nastav. motora |
Radovan Bachorík |
40329402 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/324 |
18.6.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
369.00 EUR |