|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
10.3.2020 |
internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020 |
Centrálna nezisková spoločnosť |
42171717 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
10.3.2020 |
energie - volebná miestnosť |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
47.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
11.3.2020 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.3.2020 |
práce BT - 2/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
11.3.2020 |
elektrina - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,187.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
11.3.2020 |
elektrina - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
360.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
11.3.2020 |
elektrina - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
12.3.2020 |
elektrina - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
238.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
12.3.2020 |
elektrina VO - 2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
431.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
12.3.2020 |
mš šj - obedy dôchodcom 2/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
15.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
16.3.2020 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
262.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
16.3.2020 |
vývoz - kontajner ZS |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
132.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
13.3.2020 |
služby - ročné hlásenia,vedenie evidencie |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
233.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
13.3.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
250.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
12.3.2020 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/148 |
16.3.2020 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
176.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
16.3.2020 |
registračný poplatok |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
16.3.2020 |
materiál - tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
479.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
16.3.2020 |
služby - servis kopírka |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
98.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
17.3.2020 |
materiál -Msú |
BScom s.r.o. |
27466787 |
154.12 EUR |