|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
7.5.2020 |
mobil sekretariát - 4/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
7.5.2020 |
telefón MsÚ - 4/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
140.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/243 |
11.5.2020 |
elektrina cintorín, správa - 3-5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
11.5.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
65.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
11.5.2020 |
vývoz TKO - 4/20 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,906.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
7.5.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
221.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
13.5.2020 |
svahové tvárnice |
ZEN - Zelená energia, s.r.o. |
43936881 |
445.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/248 |
6.5.2020 |
práce TPO a BT - 4/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
11.5.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 4/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
6.5.2020 |
PHM - 4/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
228.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
11.5.2020 |
HIM - DDHIM skartovačka |
OFFIA, spol. s r.o. |
02938359 |
289.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
12.5.2020 |
kancelárske potreby, čistiace prostriedky |
Jozefína Regecová |
40124096 |
258.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
12.5.2020 |
elektrina - 3-5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,566.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
13.5.2020 |
vlajky mestské |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
426.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
14.5.2020 |
elektrina - 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,038.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
14.5.2020 |
elektrina ŠA - 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
82.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
14.5.2020 |
elektrina - VO 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
14.5.2020 |
elektrina - správa, VO 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
304.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
14.5.2020 |
elektrina VO - 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/263 |
15.5.2020 |
postrek Bofix |
Superdiskont |
27222357 |
67.00 EUR |