|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
17.3.2020 |
aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
17.3.2020 |
aktualizácia dát Katastra 2020 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
16.3.2020 |
materiál - ihrisko |
BPP s.r.o. |
36045721 |
69.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/159 |
18.3.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/160 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/161 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/162 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
66.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/163 |
18.3.2020 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/164 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
92.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/165 |
18.3.2020 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/166 |
18.3.2020 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
380.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
18.3.2020 |
propagácia - knihy Čarovný Spiš |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/169 |
19.3.2020 |
služby - VO stav dozor CIZS,PD kompostareň |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/170 |
19.3.2020 |
audit za rok 2019 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/171 |
19.3.2020 |
materiál - MHZ z dotácie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
22.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/172 |
19.3.2020 |
PHM - 3/20 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
109.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/173 |
26.3.2020 |
vývoz - kontajner ZS |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
237.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
1.4.2020 |
služby - aktualizácia virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
14.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/175 |
27.3.2020 |
materiál - vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
66.96 EUR |