|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/071 |
7.2.2020 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/072 |
7.2.2020 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/073 |
7.2.2020 |
telefón MsÚ - 2/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/074 |
7.2.2020 |
predplatné - Účtov. obcí 2020 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/075 |
7.2.2020 |
predplatné - Preš. Korzár, Sme týždeň 2020 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
309.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/077 |
7.2.2020 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,592.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/078 |
11.2.2020 |
HIM - kartotéka |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
165.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/079 |
7.2.2020 |
elektrina - 1-2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/080 |
7.2.2020 |
elektrina - 1-2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,566.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/081 |
13.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
50.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/082 |
12.2.2020 |
služby - vývoz odpadu (textil) |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/083 |
12.2.2020 |
práce BT - 1/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/084 |
10.2.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
80.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/085 |
11.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
19.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/086 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/087 |
13.2.2020 |
elektrina - VO 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
528.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/088 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
274.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/089 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,309.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/090 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
222.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/091 |
17.2.2020 |
služby - reklama |
Ľubovianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
15.00 EUR |