| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/048 |
28.1.2020 |
materiál - 16 bj A. |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
13.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/050 |
29.1.2020 |
servisná kontrola KIA 189BX |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
169.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/051 |
31.1.2020 |
poháre do súťaží - turnaje |
Martin Adamčák - MAAD |
41452534 |
194.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/052 |
6.2.2020 |
telefón KD - 1/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/053 |
30.1.2020 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
327.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/054 |
3.2.2020 |
autorská odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorské pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/055 |
3.2.2020 |
materiál - DS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/056 |
3.2.2020 |
materiál - MsU |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
57.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/057 |
3.2.2020 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
74.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/058 |
3.2.2020 |
materiál - MsU |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
123.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/059 |
3.2.2020 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/060 |
3.2.2020 |
materiál - údržba |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
65.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/061 |
4.2.2020 |
predplatné - Zamagurské noviny 2020 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/062 |
5.2.2020 |
internet - 2/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/063 |
5.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Jaroslav Kočinská |
35214970 |
202.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/064 |
5.2.2020 |
materiál - údžba |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
139.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/065 |
6.2.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom 1/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
92.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/068 |
7.2.2020 |
mobil - údržba |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/069 |
7.2.2020 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/070 |
7.2.2020 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.39 EUR |
Slovensky
