Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/529	19.9.2019	Zlepšenie podmienok MRK- vyprac. Žiadosti o NFP	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/530	19.9.2019	služby - Eset 2 roky	Ing. Ladislav Šambal - INIT	11952261	133.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/531	18.9.2019	služby - vývoz sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,254.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/532	23.9.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	251.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/533	20.9.2019	vývoz - kontajner MŠ	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	253.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/534	24.9.2019	služby - náter stĺpov VO	ProRoof, s.r.o.	47554266	7,536.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/535	24.9.2019	služby - náter Lysá nad Dunajcom	ProRoof, s.r.o.	47554266	679.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/536	24.9.2019	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	185.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/537	25.9.2019	materiál - ihrisko	P-EČKO, s.r.o.	44399804	425.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/538	25.9.2019	materiál - kalendáre 2020	Alexander Lozovský - BRIZ	10860061	416.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/539	24.9.2019	materiál	LIM PO, s.r.o.	36498980	330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/540	27.9.2019	HIM - príslušenstvo k AED	SELVIT, spol. s r.o.	36370053	339.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/541	27.9.2019	HIM - defibrilátor (AED)	SELVIT, spol. s r.o.	36370053	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/542	30.9.2019	materiál - VO	IN kom, s.r.o.	36200361	682.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/543	30.9.2019	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	592.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/544	30.9.2019	predplatné 2020 Práca a mzdy	PORADCA, s.r.o.	36371271	76.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/545	30.9.2019	služby - doprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/546	30.9.2019	služby - výmena spor. hadíc (byt jednotky)	František Modla ELPROGAS	34626999	1,468.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/547	1.10.2019	materiál	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	118.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/548	1.10.2019	internet - 10/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR