| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/631 |
10.11.2019 |
materiál - Mš |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/632 |
11.11.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
324.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/633 |
7.11.2019 |
obedy dôchodcom - 10/19 |
Ján Želonka |
47942738 |
22.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/634 |
7.11.2019 |
obedy dôchodcom - 10/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
164.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/635 |
7.11.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 10/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
138.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/636 |
7.11.2019 |
telefón MsÚ - 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
149.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/637 |
7.11.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/638 |
7.11.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/639 |
7.11.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/640 |
7.11.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/641 |
7.11.2019 |
HIM - makadam MK (garáže) |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
4,055.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/642 |
7.11.2019 |
telefón KD - 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/643 |
7.11.2019 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
89.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/644 |
14.11.2019 |
práce BT - 10/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/645 |
14.11.2019 |
HIM - cesta ku garážiam sid. Magura |
PreZmont, s.r.o. |
45633045 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/646 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
269.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/647 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
157.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/648 |
14.11.2019 |
elektrina VO - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
355.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/649 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/650 |
14.11.2019 |
elektrina -10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
943.20 EUR |
Slovensky
