Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/569	9.10.2019	mobil - J. Kurnava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/570	9.10.2019	telefón MsÚ - 9/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	150.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/571	9.10.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/572	10.10.2019	servisné poplatky 2019	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/573	11.10.2019	služby - externý manažment projektov	RegioEnergy Východ, n.o.	50574353	275.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/574	14.10.2019		Slovenská pošta, a.s.	36631124	155.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/575	14.10.2019	sevis IS Urbis IV.Q 2019	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/576	14.10.2019	pracovné odevy - § 52	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	159.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/577	14.10.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	47.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/578	14.10.2019	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	109.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/579	14.10.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	281.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/580	14.10.2019	služby -oprava plyn.kotlov bytov	Ján Čarnogurský	35219343	597.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/581	14.10.2019	materiál - MsÚ	Jozefína Regecová	40124096	188.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/582	15.10.2019	HIM - dopravné zrkadlá (8 ks)	SIVEX, s.r.o.	46485732	1,420.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/583	15.10.2019	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/584	15.10.2019	elektrina -9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	127.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/585	15.10.2019	elektrina - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	839.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/586	15.10.2019	elektrina VO - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	301.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/587	15.10.2019	elektrina VO - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	166.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/588	15.10.2019	elektrina - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	284.57 EUR