| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/438 |
9.8.2019 |
obedy dôchodcom - 7/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
98.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/439 |
9.8.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
197.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/440 |
9.8.2019 |
materiál - MsÚ,cintorín,MŠ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
570.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/443 |
9.8.2019 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
73.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/444 |
9.8.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
61.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/445 |
9.8.2019 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
142.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/446 |
9.8.2019 |
materiál - Mš |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
250.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/447 |
9.8.2019 |
pracovný odev a materiál - Aȧ 52 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/448 |
9.8.2019 |
služby - kontrola dets. ihrisk |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/449 |
9.8.2019 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,441.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/451 |
12.8.2019 |
služby - Spiš Františka Javorského |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
133.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/452 |
12.8.2019 |
Dni mesta - ochutnávka jedál |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/453 |
12.8.2019 |
služby - MŠ |
Ján Horník |
43888984 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/455 |
14.8.2019 |
elektrina - 2/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
722.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/456 |
14.8.2019 |
elektrina VO - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
127.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/457 |
14.8.2019 |
elektrina - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
261.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/458 |
14.8.2019 |
elektrina VO - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
217.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/459 |
14.8.2019 |
elektrina - 7/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/460 |
16.8.2019 |
práce BT - 7/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/461 |
16.8.2019 |
materiál MsÚ |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
11.35 EUR |
Slovensky
