Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/590	16.10.2019	práce BT - 9/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/591	17.10.2019	HIM - výmena svietidiel VO	SIČAR s.r.o.	43941745	2,569.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/592	22.10.2019	materiál - posypová soľ	Feast, s.r.o.	44197781	201.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/593	22.10.2019	HIM - rekonšt. a modern. kotolne DS	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	11,227.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/594	18.10.2019	knihy do knižnice	ILA s.r.o.	36515493	10.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/595	18.10.2019	služby - exter. manažment VO	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	4,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/596	18.10.2019	komin. vložka - DS	Pavol Kupčov - Kominárske služby	34572031	1,940.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/597	18.10.2019	dopravný projekt	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/598	21.10.2019	PHM - 10/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	508.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/599	21.10.2019	HIM - multifunkčné ihrisko	DUDACH, s.r.o.	47040955	8,673.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/600	24.10.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,500.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/601	23.10.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	199.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/602	24.10.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	115.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/603	24.10.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	276.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/604	28.10.2019	služby - polep	MediaCare, s.r.o.	46211284	135.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/606	29.10.2019	služby - ext. manažment, VO prehlbovanie studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/607	29.10.2019	služby - oprava svet. tabule	Ján Gombar	40872483	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/608	29.10.2019	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/609	29.10.2019	služby - ext. manažment, VO tur.-inf. kiosk	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/610	30.10.2019	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	213.59 EUR