| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/330 |
13.6.2019 |
práce BT - 5/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/331 |
13.6.2019 |
materiál - tabuľky |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
71.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/332 |
18.6.2019 |
materiál - MsÚ |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo, |
31331131 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/333 |
17.6.2019 |
poháre do súťaže - Dni mesta |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
168.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/334 |
19.6.2019 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
149.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/335 |
18.6.2019 |
obedy - ZFS |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
19.6.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
907.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/337 |
19.6.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
139.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/338 |
19.6.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
274.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/339 |
19.6.2019 |
elektrina VO - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
237.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/340 |
19.6.2019 |
elektrina VO - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/341 |
24.6.2019 |
služby - revízie plyn. potrubia |
František Modla ELPROGAS |
34626999 |
1,220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/342 |
26.6.2019 |
služby - chodníky |
Patrik Oračko |
46114947 |
783.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/343 |
20.6.2019 |
voda - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
20.6.2019 |
vodné, stočné- ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
335.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/345 |
20.6.2019 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
20.6.2019 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
128.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/347 |
20.6.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/348 |
20.6.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
20.6.2019 |
vodné, stočné- Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
Slovensky
