Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/250	8.5.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/251	8.5.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/252	8.5.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/253	8.5.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/254	8.5.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/255	8.5.2019	služby - vývoz odpadu (textil)	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/256	8.5.2019	registračný poplatok	Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica	42190843	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/257	8.5.2019	zš šj - obedy dôchodcom 4/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	182.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/258	6.5.2019	vývoz - apríl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,374.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/259	8.5.2019	elektrina - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/260	8.5.2019	elektrina - 3-5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,636.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/261	8.5.2019	PHM - 4/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	153.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/262	14.5.2019	práce BT - 4/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/263	14.5.2019	obedy dôchodcom - 4/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	44.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/264	13.5.2019	materiál - diely do kosačkky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	26.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/265	13.5.2019	mš šj - obedy dôchodcom 4/19	Spojená škola, Štúrova 231/123 Spišská Stará Ves	42232228	14.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/266	13.5.2019	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	245.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/267	15.5.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	tefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	212.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/268	20.5.2019	PD - Zvýšenie energet. účinnosti KD	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,998.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/269	14.5.2019	materiál - KD	Gigaprint.sk	50370294	13.53 EUR