| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/290 |
30.5.2019 |
materiál |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
67.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/291 |
30.5.2019 |
projekt. služby - Spojená škola |
Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
29.5.2019 |
audit za rok 2018 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/293 |
29.5.2019 |
výsadba v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
817.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.5.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
458.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/295 |
22.5.2019 |
PHM - 5/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
358.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/296 |
31.5.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
204.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/297 |
5.6.2019 |
energie - volebná miestnosť |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
47.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/298 |
6.6.2019 |
obedy dôchodcom - 5/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/299 |
6.6.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 5/19 |
Spojená Škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/300 |
6.6.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/301 |
6.6.2019 |
telefón MsÚ - 5/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
142.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
6.6.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/303 |
6.6.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/304 |
6.6.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/305 |
6.6.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
5.6.2019 |
materiál - olej |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
97.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
4.6.2019 |
telefón KD - 5/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
4.6.2019 |
internet - 6/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
6.6.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
120.00 EUR |
Slovensky
