|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
6.6.2019 |
materiál -Mš |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
6.6.2019 |
PHM - 5/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
384.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/312 |
4.6.2019 |
plyn - 6/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
673.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/313 |
6.6.2019 |
HIM - workoutové ihrisko |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
11,880.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/314 |
10.6.2019 |
|
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,150.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/315 |
10.6.2019 |
služby - predstavenie MDD |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/316 |
10.6.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
138.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
7.6.2019 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,429.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
12.6.2019 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
2,469.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
11.6.2019 |
webhosting 1.7.17-30.6.20 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
12.6.2019 |
ihrisko - kamenivo |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
501.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/321 |
11.6.2019 |
obedy dôchodcom - 5/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
48.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
18.6.2019 |
materiál - oprava knižnica |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
628.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/323 |
17.6.2019 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,304.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/324 |
17.6.2019 |
vodne, stočne - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. |
36500968 |
750.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/325 |
17.6.2019 |
vodne, stočne - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. |
36500968 |
810.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/326 |
13.6.2019 |
služby - oprava |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
305.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/327 |
13.6.2019 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
71.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
13.6.2019 |
materiál - Dni mesta |
Umelecké potreby |
41243277 |
44.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/329 |
13.6.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
68.45 EUR |