Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/521	8.10.2018	materiál - DK	Ing. Ján Furcoň	34630317	538.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/522	11.10.2018	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	430.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/523	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	107.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/524	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	328.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/525	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	775.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/526	12.10.2018	elektrina VO - 9/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	302.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/527	11.10.2018	predplatné Účt. obcí a ROPO 2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	121.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/528	17.10.2018	kalendáre 2019	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.	35733594	605.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/529	19.10.2018	sevis IS Urbis IV.Q 2018	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/530	15.10.2018	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	248.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/531	23.10.2018	HIM - aku skrutkovač	MADMAT s.r.o.	36364398	215.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/532	24.10.2018	materiál - MsÚ	Domestav s.r.o.	46559418	16.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/533	15.10.2018	rekonštrukcia MsÚ - projekt	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	196,802.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/534	26.10.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	256.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/535	18.10.2018	phm 10/18- 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	401.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/536	22.10.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	180.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/537	24.10.2018	služby - zhrňanie a nakladanie sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/538	24.10.2018	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,290.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/539	25.10.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/540	25.10.2018	program. služby - inter. doména	Bc. Renáta Kuzmiaková	37681303	150.00 EUR