Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/188	5.5.2016	práce BP a CO - 4/16	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/189	6.5.2016	vývoz - NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	2,843.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/190	6.5.2016	vývoz - apríl	EKOS, s r.o.	36168475	1,444.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/191	6.5.2016	PHM - 4/16	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	436.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/192	10.5.2016	socha Florián - DHZ	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	22.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/193	10.5.2016	náhradný diel - Iveco	Viliam Nemčko	30323428	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/195	10.5.2016	spracovanie následnej monitor.správy - TSP	Agentúra JMF s.r.o.	44868669	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/196	10.5.2016	telefón MsÚ - 4/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	152.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/197	11.5.2016	materiál	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	19.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/198	13.5.2016	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	187.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/200	13.5.2016	elektrina VO - 4/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	377.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/201	13.5.2016	euroclip rámy	KIP Shops, s.r.o.	50030141	73.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/202	16.5.2016	tabuľa - morový cintorín	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	105.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/203	16.5.2016	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	4.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/204	13.5.2016	stojany na odpadkové vrecia	MANUTAN Slovakia, s.r.o.	35885815	316.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/205	17.5.2016	prenájom pozemku	Pozemkové Spoločenstvo Spišská Stará Ves	37943464	1.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/206	18.5.2016	koše na psie exkrementy	ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.	35919965	482.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/207	20.5.2016	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	41.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/208	20.5.2016	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/209	20.5.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	171.57 EUR