| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/250 |
13.6.2016 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,168.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/251 |
13.6.2016 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
700.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/252 |
13.6.2016 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
847.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/253 |
13.6.2016 |
elektrina - 5/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
973.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/254 |
13.6.2016 |
elektrina VO - 5/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
331.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/255 |
13.6.2016 |
PHM - 5/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
625.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/256 |
13.6.2016 |
webhosting |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
86.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/257 |
17.6.2016 |
Dni mesta - poháre - DHZ |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/258 |
17.6.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 5/16 |
Spojená škola |
42232228 |
27.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/259 |
17.6.2016 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/260 |
20.6.2016 |
materiál + odevy DHZ (dotácia z MV SR) |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
2,033.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/261 |
17.6.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
192.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/262 |
22.6.2016 |
vystúpenie folkl.súborov - ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/263 |
28.6.2016 |
HIM - interiérové vybavenie KD (koberce) |
INTERIER INVEST s.r.o. |
36190381 |
530.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/264 |
30.6.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/265 |
30.6.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/266 |
30.6.2016 |
akumulátor - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
328.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/267 |
4.7.2016 |
vývoz - jún |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,336.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/268 |
4.7.2016 |
zš šj - strava HN - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
549.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/269 |
4.7.2016 |
mš šj - strava HN - 6/16 |
Spojená škola |
42232228 |
44.88 EUR |
Slovensky
