Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/108	17.3.2016	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/109	17.3.2016	materiál	DUO MIX	35215810	71.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/110	17.3.2016	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,147.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/111	17.3.2016	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	695.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/112	17.3.2016	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	721.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/113	21.3.2016	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/114	21.3.2016	publikácia - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2016	RVC - ZO	31954502	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/115	21.3.2016	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/116	23.3.2016	vývoz - sklo	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/117	24.3.2016	oprava Kia + stk, ek	Slovcar servis	34626778	678.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/118	24.3.2016	stravné lístky - 1500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	4,810.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/119	31.3.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/120	31.3.2016	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/121	31.3.2016	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/122	31.3.2016	členské na rok 2016	RZTPO	31955151	246.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/123	31.3.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	181.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/124	1.4.2016	spracovanie PHSR	Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier	45733244	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/125	4.4.2016	vývoz - marec	EKOS, s r.o.	36168475	1,060.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/126	4.4.2016	systémová podpora Urbis - II.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/127	4.4.2016	internet - 4/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR