| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/290 |
11.7.2016 |
PHM - 6/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
603.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/291 |
14.7.2016 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/292 |
18.7.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
84.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/293 |
18.7.2016 |
servis informačného systému - 3.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/294 |
18.7.2016 |
Zákon o rodine |
Eurokódex, s.r.o. |
44871384 |
32.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/295 |
14.7.2016 |
elektrina - VO 6/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
295.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/296 |
14.7.2016 |
elektrina - 6/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
867.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/297 |
18.7.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
174.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/298 |
18.7.2016 |
farby - Dni mesta |
Something Nice s.r.o. |
46427023 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/299 |
20.7.2016 |
materiál - Dom smútku |
DUO MIX |
35215810 |
34.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/300 |
20.7.2016 |
materiál + prac. odev |
DUO MIX |
35215810 |
44.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/301 |
20.7.2016 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
43.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/302 |
20.7.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
244.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/303 |
20.7.2016 |
ZFS - propagačné materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/304 |
26.7.2016 |
vystúpenie - Dni mesta |
Muzika s.r.o. |
47521856 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/305 |
20.7.2016 |
oprava plyn.kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/306 |
20.7.2016 |
oprava plyn.kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/307 |
22.7.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/308 |
25.7.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/309 |
11.7.2016 |
oprava štartéra - DHZ Tatra |
SG - ELEKTRO |
43637850 |
190.00 EUR |
Slovensky
