| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov, oprava - 16 b.j. B |
Tatrahasil |
32874294 |
80.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - MsÚ, DS, KD, ZS |
Tatrahasil |
32874294 |
384.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/150 |
15.4.2016 |
vypracovanie stanoviska k PHSR |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/151 |
15.4.2016 |
mobil TSp |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/152 |
15.4.2016 |
energie VO - 3/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
446.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/153 |
15.4.2016 |
elektrina - 3/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,161.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/154 |
15.4.2016 |
HIM - kontajnery na separovaný zber |
Ekoprogres |
586374 |
1,590.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/155 |
18.4.2016 |
vypracovanie potvrdenia pre projekt - rekonštr.MsÚ |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
52.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/156 |
18.4.2016 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/157 |
18.4.2016 |
pracovné odevy, obuv - § 54 |
DUO MIX |
35215810 |
464.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
18.4.2016 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/159 |
20.4.2016 |
odvoz odpad.vôd zo žump na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
89.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/160 |
20.4.2016 |
servis IS Urbis - II. Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/161 |
20.4.2016 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
106.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/162 |
20.4.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
172.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/163 |
21.4.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
114.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/164 |
21.4.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/165 |
21.4.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/166 |
22.4.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
22.4.2016 |
oprava traktora |
AUTOSERVIS František Bekeš |
17111382 |
643.51 EUR |
Slovensky
