|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
4.4.2016 |
plyn - 4/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,715.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/129 |
4.4.2016 |
roč. odmena za verejný prenos prostredn.rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/130 |
4.4.2016 |
práce BP a CO - 3/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
24.3.2016 |
energie za volebnú miestnosť |
Spojená škola |
42232228 |
47.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/132 |
5.4.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom - 3/16 |
Spojená škola |
42232228 |
51.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
5.4.2016 |
zš šj - strava HN - 3/16 |
Spojená škola |
42232228 |
510.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
6.4.2016 |
telefón - KD 3/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
6.4.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
116.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/136 |
7.4.2016 |
mš šj - strava HN - 3/16 |
Spojená škola |
42232228 |
40.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
7.4.2016 |
mš šj - obedy dôchodcom - 3/16 |
Spojená škola |
42232228 |
23.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
7.4.2016 |
audit účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,295.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/139 |
7.4.2016 |
obedy dôchodcom - 3/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
60.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/140 |
11.4.2016 |
hokejový turnaj - zimný štadión |
Miejski Klub Hokeja na Lodzie w Krynicy - Zdroju |
121866250 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/141 |
8.4.2016 |
PHM - 3/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
241.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
11.4.2016 |
vypracovanie žiadosti o NFP - rekonštr. MsÚ |
Sinea, spol. s r.o. |
44017189 |
1,188.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
11.4.2016 |
telefón MsÚ - 3/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
149.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/144 |
12.4.2016 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
54.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
13.4.2016 |
projektové hodnotenie - MsÚ |
Ing. Jozef Knapík |
45578826 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/146 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - 20 b.j. |
Tatrahasil |
32874294 |
42.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - 16 b.j. A |
Tatrahasil |
32874294 |
38.62 EUR |