| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/088 |
7.3.2016 |
rozúčtovanie za r. 2015 - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
174.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/089 |
7.3.2016 |
aktualizácia dát katastra |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/090 |
7.3.2016 |
aktualizácia programov na rok 2016 |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/091 |
7.3.2016 |
telefón KD - 2/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/092 |
7.3.2016 |
obedy dôchodcom - 2/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
64.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/093 |
8.3.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
125.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/094 |
8.3.2016 |
telefón MsÚ - 2/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
145.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/095 |
10.3.2016 |
doprava |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/096 |
11.3.2016 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
62.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/097 |
11.3.2016 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
482.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/098 |
11.3.2016 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
23.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/099 |
11.3.2016 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/100 |
11.3.2016 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
70.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/101 |
14.3.2016 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES |
00162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/102 |
14.3.2016 |
elektrina VO - 2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
456.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
14.3.2016 |
elastické lano - ŠA |
Maxstore, s.r.o. |
45600406 |
29.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/104 |
14.3.2016 |
projekt dopravného značenia MK |
Labuda-ASI s.r.o. |
36603970 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/105 |
15.3.2016 |
PHM - 2/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
186.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
16.3.2016 |
preplatok - 1-2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-719.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/107 |
16.3.2016 |
odborné prehliadky tlakových zariadení |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
526.00 EUR |
Slovensky
