Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/006	14.1.2016	plyn - 1/16	SPP, a.s.	35815256	5,429.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/007	15.1.2016	preplatok - 1.5.-31.12.2015	SPP, a.s.	35815256	4,220.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/008	15.1.2016	Iveco - servis, STK, EK	Slovcar servis	34626778	555.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/009	15.1.2016	servis informačného sytému - I.Q 2016	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/010	18.1.2016	vývoz - druhotné suroviny	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/011	18.1.2016	elektrika - VO 12/15	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	661.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/012	19.1.2016	vedenie účtu majiteľa CP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/013	20.1.2016	preplatok - rok 2015	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	5,467.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/014	21.1.2016	ročné hlásenie kvality odpad.vôd	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/015	21.1.2016	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/016	21.1.2016	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/017	22.1.2016	HIM - nákup osobného auta	Motor-Car	36482242	15,786.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/018	22.1.2016	preplatok - rok 2015 (správa, cintorín)	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	4.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/019	25.1.2016	inštalácia kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/020	25.1.2016	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	178.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/021	28.1.2016		Poháry Bauer	27187284	6.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/023	29.1.2016	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/025	29.1.2016	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/026	1.2.2016	vývoz - sklo	EKOS, s r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/027	1.2.2016	internet - 2/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR