| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/226 |
18.6.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/227 |
18.6.2015 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
110.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/228 |
18.6.2015 |
vodné,stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a. |
36500968 |
375.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/229 |
18.6.2015 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
22.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
18.6.2015 |
vodné,stočné - KD |
Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
36500968 |
115.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/231 |
18.6.2015 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
5.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/232 |
18.6.2015 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,007.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/233 |
18.6.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
703.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/234 |
18.6.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
36500968 |
729.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/235 |
18.6.2015 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spločnosť, a.s |
36500968 |
73.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/236 |
18.6.2015 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/237 |
26.6.2015 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
72.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/238 |
26.6.2015 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
31.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
26.6.2015 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
91.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
26.6.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
108.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/241 |
26.6.2015 |
geodetické práce |
Furcoň Ján, Ing. |
34630317 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/242 |
26.6.2015 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
172.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
26.6.2015 |
pamätné plakety |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
74.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/244 |
26.6.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/245 |
26.6.2015 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.82 EUR |
Slovensky
