|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/327 |
28.8.2015 |
oprava výtlkov na MK |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6,076.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/328 |
28.8.2015 |
PHM 7/15 |
ZVDS, spol. s r.o. |
36498556 |
534.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/329 |
28.8.2015 |
HIM - plot ZS |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
259.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/330 |
28.8.2015 |
mobil TSP |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
5.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/331 |
28.8.2015 |
ročná licencia virtuálny cintorín |
3Wslovakia s.r.o. |
36746045 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/332 |
28.8.2015 |
vývoz cintorín - AČ §52 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
174.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/333 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - DS |
DUO MIX M+J |
326526 |
30.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/334 |
28.8.2015 |
materiál |
DUO MIX M+J |
326526 |
120.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/335 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
DUO MIX M+J |
326526 |
52.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/336 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky - ZS |
DUO MIX M+J |
326526 |
71.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/337 |
28.8.2015 |
odpadkové koše závesné |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
202.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/338 |
28.8.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/339 |
28.8.2015 |
prístup Team Viewer |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/340 |
28.8.2015 |
mobil (Boženský) |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/341 |
28.8.2015 |
knihy do knižnice |
Mussler Books, s.r.o. |
47408529 |
32.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/342 |
28.8.2015 |
telefón MsÚ - 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/343 |
28.8.2015 |
predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/344 |
28.8.2015 |
HIM - oplotenie ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
466.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/345 |
28.8.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/346 |
28.8.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |