|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/307 |
5.8.2015 |
vývoz cintorín - AČ § 52 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
179.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/308 |
5.8.2015 |
plyn 8/15 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
516.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/309 |
10.8.2015 |
internet - 8/15 |
COMP-SHOP |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/310 |
10.8.2015 |
telefón KD - 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/311 |
10.8.2015 |
audit verejného osvetlenia |
Pisarčík Ľubomír, Ing. |
37880217 |
999.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/312 |
10.8.2015 |
štartér - DHZ |
PNEUSERVIS - Dušan Bachorík |
17286891 |
85.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/313 |
10.8.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
10.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/314 |
10.8.2015 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/315 |
10.8.2015 |
práce BP a CO - 7/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/316 |
10.8.2015 |
obedy dôchodcom - 7/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
118.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/317 |
10.8.2015 |
pracovné odevy, obuv - AČ |
DUO MIX M+J |
326526 |
293.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/318 |
10.8.2015 |
elektrina 6-8/15 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/319 |
10.8.2015 |
elektrina 6-8/15 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/320 |
10.8.2015 |
Dni mesta - ornitológ |
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. |
37642871 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/321 |
10.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie Eminent |
FLORA |
35405236 |
750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/322 |
10.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie Weteráni |
Sýkora Štefan |
33050368 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/323 |
28.8.2015 |
obedy dôchodcom |
Ján Želonka |
47942738 |
4.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/324 |
28.8.2015 |
materiál+servis krovinorez |
Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
383.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/325 |
28.8.2015 |
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
2,001.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/326 |
28.8.2015 |
oprava dúchadla ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
147.71 EUR |