|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/287 |
28.7.2015 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
8.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/288 |
28.7.2015 |
servis informačného systému URBIS - III.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/289 |
28.7.2015 |
vývoz cintorín - AČ § 52 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
171.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/290 |
28.7.2015 |
preprava DFS Rovinka - EĽRO |
Dušan Horník |
37240889 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/291 |
5.8.2015 |
oprava+materiál |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
93.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/292 |
5.8.2015 |
výsadba záhonu v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
210.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/293 |
5.8.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/294 |
5.8.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/295 |
5.8.2015 |
vlajky, zástavky - DHZ |
Zuzana Sedláková BAVYTEX |
46661930 |
254.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/296 |
5.8.2015 |
uniformy DHZ |
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system |
41827449 |
447.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/297 |
5.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie |
FS Frankovčan |
42341833 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/298 |
5.8.2015 |
Dni mesta - vystúpenie spevokolu |
MO Matice Slovenskej |
00179027660 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/299 |
5.8.2015 |
Dni mesta - raut |
Ján Želonka |
47942738 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/300 |
5.8.2015 |
Dni mesta - stravovanie |
Ján Želonka |
47942738 |
51.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/301 |
5.8.2015 |
nákup vriec (100 ks) |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/302 |
5.8.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/303 |
5.8.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/304 |
5.8.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/305 |
5.8.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/306 |
5.8.2015 |
Dni mesta - obedy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
367.50 EUR |