|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/266 |
14.7.2015 |
vývoz - jún |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,152.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/267 |
14.7.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 6/15 |
Spojená škola |
42232228 |
25.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/268 |
14.7.2015 |
prevádzkové náklady ZUŠ - 1.polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/269 |
14.7.2015 |
aktualizácia webovej stránky |
Renáta Kuzmiaková, Bc. |
37681303 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/270 |
14.7.2015 |
obedy dôchodcom 6/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/271 |
14.7.2015 |
postrek |
Ľubica Lazová, Ing. |
33169535 |
236.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/272 |
14.7.2015 |
práce BP a CO - 4/15 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/273 |
14.7.2015 |
práce BP a CO 5/15 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/274 |
14.7.2015 |
práce BP a CO |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/275 |
14.7.2015 |
tonery |
Compas |
35219441 |
1,051.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/276 |
14.7.2015 |
Dni mesta - poháre |
Poháre Bauer |
27187284 |
261.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/278 |
14.7.2015 |
PHM 6/15 |
ZVDS, spol. s r.o. |
36498556 |
485.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/279 |
28.7.2015 |
telefón MsÚ - 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/280 |
28.7.2015 |
pamätné plakety |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
27.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/281 |
28.7.2015 |
oprava - Volvo |
SG - ELEKTRO |
43637850 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/282 |
28.7.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
117.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/283 |
28.7.2015 |
pracovné odevy, obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
288.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/284 |
28.7.2015 |
preplatok r. 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
4,750.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/285 |
28.7.2015 |
štítky |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
25.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/286 |
28.7.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
446.63 EUR |