|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/164 |
13.5.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
13.5.2015 |
asanácia komína - Štúrova 236 |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
9,456.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/166 |
13.5.2015 |
obedy dôchodcom - 4/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
52.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/167 |
13.5.2015 |
internet - 5/15 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
13.5.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 4/15 |
Spojená škola |
42232228 |
23.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
13.5.2015 |
plyn 5/15 |
SPP |
35815256 |
1,326.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
13.5.2015 |
asanácia komína - zhodnotenie odpadov |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
2,592.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
13.5.2015 |
strava HN - 4/15 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
13.5.2015 |
materiál |
Furcoň Ján, Ing. |
34630317 |
235.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
13.5.2015 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
111.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
13.5.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
86.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
13.5.2015 |
telefón MsÚ - 4/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
127.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/176 |
13.5.2015 |
oprava strechy KD |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,930.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
13.5.2015 |
následná monit. správa - ZŠ |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/178 |
13.5.2015 |
zš šj - obedy dôchodcom 4/15 |
Spojená škola |
42232228 |
44.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
13.5.2015 |
zš šj - strava HN 4/15 |
Spojená škola |
42232228 |
397.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
13.5.2015 |
drevené dosky na lavičky |
Stolárstvo - Kaňúk |
43432034 |
196.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
13.5.2015 |
elektrina 3-5/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
13.5.2015 |
elektrina 3-5/15 (cintorín) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
13.5.2015 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,532.61 EUR |