Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/516	30.12.2013	Faktúra za vodné, stočné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	26.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/517	30.12.2013	Faktúra za vodné, stočné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	5.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/518	30.12.2013	Faktúra za vodné, stočné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	27.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/519	30.12.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	65.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/520	30.12.2013	Faktúra za telefón - KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/521	10.1.2014	Faktúra za elektrina 16 b.j. B	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	41.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/522	10.1.2014	Faktúra za materiál + pracovné odevy	DUO MIX	35215810	396.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/523	10.1.2014	Faktúra za oprava strechy	PROFESTA s r.o.	36461709	1,722.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/524	10.1.2014	Faktúra za nákup pohárov do súťaží	Poháry Bauer	27187284	248.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/525	10.1.2014	Faktúra za výmena čerpadla	Jaroslav Hrebík	35399244	1,185.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/526	10.1.2014	Faktúra za strava dôchodcom 12/13	Reštaurácia NOVA	35214970	50.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/527	10.1.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/528	16.1.2014	Faktúra za vývoz TKo	EKOS, s.r.o.	36168475	1,357.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/529	16.1.2014	Faktúra za práce BP a CO 12/13	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/530	16.1.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 12/13	Spojená škola	42232228	36.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/531	16.1.2014	Faktúra za telefón KD 12/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	52.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/532	16.1.2014	Faktúra za telefón 12/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	137.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/533	16.1.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	306.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/534	16.1.2014	Faktúra za plyn 16 b.j. B	SPP	35815256	1.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/535	16.1.2014	Faktúra za PHM 12/13	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	297.55 EUR