Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/576	28.12.2012	Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,207.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/646	29.10.2012	Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad)	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,840.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/001	15.1.2013	Faktúra za dodané kanc. potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	221.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/002	14.1.2013	Revízia kotlov	Peter Krišák	44506368	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/003	14.1.2013	Faktúra Obecné noviny 2013	INPROST s.r.o.	31363091	104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/004	14.1.2013	Faktúra športové trofeje	Poháre Bauer	27187284	213.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/0042	22.2.2013	Faktúra pohonné hmoty	ZVDS spol. s.r.o.	36498556	427.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/005	14.1.2013	Faktúra tel. služby	Slovek Telekom s.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/006	14.1.2013	Faktúra systemova podpora URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	146.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/007	14.1.2013	Faktúra telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	157.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/008	14.1.2013	Faktúra telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/009	14.1.2013	Faktúra servis informačného systému URBIS	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/010	14.1.2013	Faktúra za poskytnuté služby	Slovenská národná knižnica	36138517	2.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/011	19.1.2013	Faktúra za služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/012	14.1.2013	Faktúra rekonštrukcia internetovej siete	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/013	19.1.2013	Faktúra elektrická energia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,632.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/013	3.4.2013	Faktúra člensky príspevok OOCR Tatry - Spiš - Pieniny	OOCR Tatry - Spiš - Pieniny	42234565	1,079.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/014	19.1.2013	Faktúra preplatok el. energia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	-1,014.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/015	19.1.2013	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov	EKOS s r.o.	36168475	163.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/016	18.1.2013	Faktúra el. energia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	12.91 EUR