Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/074	12.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013	Spojená škola	42232228	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/075	12.3.2013	Faktúra služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/076	12.3.2013	Faktúra PD techn. infraštruktúra Za Riekou	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/077	12.3.2013	Faktúra tlač a gr. úprava Starovešťan	Podtatranské noviny	31669654	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/078	12.3.2013	Faktúra odber zemný plyn	SPP	35815256	7,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/079	12.3.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov	EKOS s.r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/080	11.3.2013	Faktúra internet	COMP-SHOP s. r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/081	11.3.2013	Faktúra obedy dôchodcovia február 2013	Spojená škola	42232228	33.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/082	11.3.2013	Faktúra obedy dôchodcovia január a február 2013	Spojená škola	42232228	53.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/083	12.3.2013	Faktúra obedy dôchodcovia február	Reštaurácia NOVA	35214970	45.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/084	12.3.2013	Faktúra PH za mesiac február	ZVDS spol. s r.o.	36498556	387.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/085	12.3.2013	Faktúra za služby pevnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/086	12.3.2013	Faktúra za služby pevnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/087	12.3.2013	Faktúra za dodaný tovar	Ing. Ján Furcoň	34630317	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/088	12.3.2013	Faktúra poťahy dom smútku	Kovalská Eva		474.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/089	12.3.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov február	EKOS s.r.o.	36168475	723.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/090	25.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013	Spojená škola	42232228	450.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/091	25.3.2013	Faktúra za dodaný tovar	DUO MIX	35215810	35.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/092	25.3.2013	Faktúra tonery farebná tlačiareň	Compas	35219441	503.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/093	25.3.2013	Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j.	Ján Čarnogurský	35219343	800.00 EUR