|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/053 |
22.2.2013 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/054 |
26.2.2013 |
Faktúra knihy podľa dodacieho listu |
Štefan Homza - Christiania |
45239002 |
108.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/055 |
26.2.2013 |
Faktúra dopravné značky |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
71.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/056 |
26.2.2013 |
Faktúra inštalácia URBIS |
INIT združenie |
11952261 |
123.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/057 |
26.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/058 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery |
ISTA Slovakia |
31437028 |
159.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/059 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery DS |
ISTA Slovakia |
31437028 |
169.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/060 |
26.2.2013 |
Faktúra ceny Staroveská biela stopa |
Distance Sport |
44283792 |
96.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/061 |
26.2.2013 |
Faktúra odpad ročný výkaz |
Ekos |
36168475 |
214.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/062 |
26.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov 6.2.2013 |
Ekos |
36168475 |
181.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/063 |
26.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/065 |
27.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/066 |
27.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
104.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/067 |
27.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
75.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/068 |
27.2.2013 |
Faktúra kancelárska stolička |
SIMEX |
17485100 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/069 |
27.2.2013 |
Faktúra žiarovky |
OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o. |
31726607 |
61.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/070 |
1.3.2013 |
Faktúra PD detské ihrisko |
Ing. Stanislav Galica G-Tech |
40127818 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/071 |
1.3.2013 |
Faktúra vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/072 |
12.3.2013 |
Faktúra zbierka zákonov |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
12.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/073 |
12.3.2013 |
Faktúra zber druhotné suroviny |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |