|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/035 |
6.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
46.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/035 |
6.2.2013 |
Faktúra dodávka tovaru |
DUO MIX |
35215810 |
46.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/036 |
6.2.2013 |
Faktúra odpad - druhotné suroviny |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/036 |
6.2.2013 |
Faktúra zber odpadu - druhotné suroviny |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/037 |
22.2.2013 |
Faktúra dodávka plynu |
SPP |
35815256 |
7,992.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/038 |
22.2.2013 |
Faktúra znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/039 |
22.2.2013 |
Faktúra znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/040 |
22.2.2013 |
Faktúra elektrina dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
83.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/041 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodané služby |
COMP - SHOP s r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/043 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
104.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/044 |
22.2.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
175.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/045 |
22.2.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/046 |
22.2.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia Január |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
51.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/047 |
22.2.2013 |
Faktúra úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
137.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/048 |
22.2.2013 |
Faktúra autorská odmena |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/049 |
22.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,652.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/050 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
Compas |
35219441 |
318.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/051 |
22.2.2013 |
Faktúra predplatné zamagurské noviny |
Divadlo RAMAGU o.z. |
42232473 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/052 |
22.2.2013 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi |
Spojená škola |
42232228 |
51.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/052 |
26.2.2013 |
Faktúra za obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
58.00 EUR |