|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/026 |
30.1.2012 |
Faktúra za stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/027 |
30.1.2012 |
Faktúra plyn nedoplatok |
SPP |
35815256 |
9,370.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/037 |
8.2.2012 |
Faktúra za činnosť a vykonané práce |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
2,490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/041 |
8.2.2012 |
Faktúra dodávka elektriny za obdobie 4.1.2012-29.2.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,760.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/044 |
8.2.2012 |
Faktúra dodávka zemný plyn zaobdobie 19.1.2012-29.2.2012 |
SPP |
35815256 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/065 |
21.2.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,288.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/066 |
21.2.2012 |
Faktúra za dodaný tovar |
Tatraker s.r.o. |
36711071 |
1,781.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/093 |
9.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012 |
SPP |
35815256 |
9,345.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu -16b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
787.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
22.3.2012 |
Faktúra - osušky (spoločenské podujatia) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
22.3.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,539.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/116 |
22.3.2012 |
Faktúra - stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1,425.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
2.4.2012 |
Faktúra vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,214.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/141 |
4.4.2012 |
Fakturujem Vám za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 a vydanie správy audítora |
Ing. Mária Kyselová |
35520370 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
20.3.2012 |
Faktúra za práce - Program revitalizácie krajiny |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
5,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
2.4.2012 |
Faktúra za zameranie, posudok, konzultáciu a výdavky na odborného garanta projektu |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
1,692.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
3.4.2012 |
Faktúra za vykonané práce na projekte revitalizácia krajiny |
3CS, s.r.o. |
45389616 |
4,464.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/152 |
3.4.2012 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1.4.2012-30.4.2012 |
SPP |
35815256 |
5,126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
9.4.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,768.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/180 |
15.4.2012 |
Faktúra obrubník cestný |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
2,092.80 EUR |