|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/354 |
5.8.2012 |
Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/359 |
5.8.2012 |
Faktúra oprava strechy kultúrneho domu |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,764.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/365 |
5.8.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2012 |
EKOS s r.o. |
36168475 |
1,105.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/368 |
23.8.2012 |
Faktúra rekonštrukcia VO |
SIČÁR s r.o. |
43941745 |
21,183.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/391 |
11.9.2012 |
Faktúra pracovné pomôcky DHZ |
Marcela Faturová - FIRE systém |
41827449 |
1,366.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/395 |
11.9.2012 |
Faktúra za plyn obdobie 1.9.2012-30.9.2012 |
SPP |
35815256 |
1,599.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/401 |
11.9.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012 |
EKOS |
36168475 |
2,006.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/463 |
29.10.2012 |
Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
5,014.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/465 |
29.10.2012 |
Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,345.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/481 |
10.11.2012 |
Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012 |
SPP |
35815256 |
8,148.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/490 |
10.11.2012 |
Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/496 |
10.11.2012 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
1,873.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/497 |
10.11.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 10/2012 |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
1,196.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/502 |
22.11.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/505 |
22.11.2012 |
Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou |
Marián Saraka - Uhlomarket |
32861800 |
6,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/534 |
6.12.2012 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013 |
SPP |
35815256 |
9,598.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/540 |
6.12.2012 |
Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ |
Spojená škola |
42232228 |
2,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/545 |
6.12.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac november |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
1,249.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/546 |
22.12.2012 |
Faktúra vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
1,097.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/560 |
16.12.2012 |
Faktúra el. orgán |
RYTMUS - Computer a music world s.r.o. |
45482349 |
1,630.00 EUR |