Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/045	21.2.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,467.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/046	21.2.2014	Faktúra za materiál - ZS	DUO MIX	35215810	78.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/047	21.2.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/048	21.2.2014	Faktúra za nákup pre ZPOZ	Vladimír Kašpar	65912730	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/049	21.2.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	253.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/050	21.2.2014	Faktúra za nákup materiálu	E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.	36476790	380.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/051	21.2.2014	Faktúra za keramická poistka - sporák	ELBYT PLUS-Monika Krišandová	35062452	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/052	21.2.2014	Faktúra za pásky na plachtu	Miroslav Chmelár - Autopotreby	30021294	57.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/053	21.2.2014	Faktúra za ceny na Volley Cup - CVČ	VIVA TRADE, s. r. o.	36202347	43.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/011	21.2.2014	Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS	RTVS,s.r.o.	36857432	224.06 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2014	24.2.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	DHZ Spišská Stará Ves	00177474745507	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/054	24.2.2014	Faktúra za materiál + pracovné oblečenie, obuv	DUO MIX	35215810	288.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/055	24.2.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	82.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/056	24.2.2014	Faktúra za odborné prehliadky a skúšky	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/057	24.2.2014	Faktúra za vývoz VOK - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	173.72 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2014	25.2.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Športový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny Čer	31995390	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Dodatok č.1	25.2.2014	Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 73/2013/PP	Bc. Elena Výrosteková
Detail	Faktúra došlá	DF2014/058	26.2.2014	Faktúra za autorská odmena za licenciu na verejné použitie	SOZA	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/059	26.2.2014	Faktúra za geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/060	26.2.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.78 EUR