Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/013	5.2.2014	Faktúra za nákup materiálu - KD	DUO MIX	35215810	26.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/014	5.2.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	158.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/015	5.2.2014	Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/006	5.2.2014	Faktúra za poistné Fabia - I.Q	ALLIANZ	00151700	94.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/016	5.2.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/017	5.2.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/018	5.2.2014	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/001	5.2.2014	Faktúra za členské na rok 2014	RVC - ZO	31954502	159.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/002	5.2.2014	Faktúra za poistenie AČ - 2.1.-30.6.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	45.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/003	5.2.2014	Faktúra za poistenie AČ - 1.12.2013 - 31.5.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/004	5.2.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie Región ˝TATRY˝	35533978	226.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/005	5.2.2014	Faktúra za poistenie DHZ	QBE Insurance (Europe) Limited	9	72.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/020	5.2.2014	Faktúra za informačná tabuľa	Stolárstvo Andrej Kaňuk	17110939	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/021	5.2.2014	Faktúra za ročné hlásenie	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/022	5.2.2014	Faktúra za nákup pracovnej obuvi, vesty, vrecia na odpad	DUO MIX	35215810	222.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/023	5.2.2014	Faktúra za preplatok rok 2013	SPP	35815256	1,624.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/024	5.2.2014	Faktúra za práce BP a CO 1/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/025	5.2.2014	Faktúra za internet 1/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/026	5.2.2014	Faktúra za iSamosprava r. 2014	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/019	5.2.2014	Faktúra za nedoplatok r. 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	28.33 EUR