Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/078	10.3.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 2/14	Spojená škola	42232228	47.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/079	10.3.2014	Faktúra za šj zš - strava HN 2/14	Spojená škola	42232228	503.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/080	10.3.2014	Faktúra za internet 3/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/081	11.3.2014	Faktúra za telefón MsÚ 2/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/082	11.3.2014	Faktúra za elektronická príručka CD	Ing. Miroslav Ďuriš	37058843	9.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/083	11.3.2014	Faktúra za telefón KD 2/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/084	11.3.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	107.21 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2014	21.3.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu pbce	Obec Lechnica	00696293	1,128.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2014	21.3.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce		125.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	24/2014	1.4.2014	Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce	Obec Matiašovce	00326399	1,379.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2014	3.4.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Zálesia	00696315	689.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2014	3.4.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	689.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2014	3.4.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Poľovnícke združenie Dunajec Spišská Stará Ves	35510391	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	28/2014	4.4.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Vojňany	00231088	62.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2014	7.4.2014	Dodatok č.1 k licenčnej zmluve	MADE spol s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/085	8.4.2014	Faktúra za PHM 2/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	184.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/086	8.4.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,227.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/087	8.4.2014	Faktúra za vypracovanie monitorovacej správy - ZŠ, MŠ	MJM Group s.r.o.	45541558	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/088	8.4.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 2/14	Spojená škola	42232228	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/089	8.4.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR